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你好，老師。我們公司7月份項(xiàng)目上開了一張發(fā)票，是異地的項(xiàng)目在廣西柳州市，當(dāng)時(shí)項(xiàng)目上也沒說，我們8月份已經(jīng)在本地申報(bào)繳納增值稅了?，F(xiàn)在項(xiàng)目上聯(lián)系說柳州那邊需要在項(xiàng)目地預(yù)交稅。像這種情況我們應(yīng)該怎么辦
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你好！你們辦理外經(jīng)辦證了嗎？
2024 09/12 13:36
耿老師 
2024 09/12 13:37
可以按上邊的金額或?qū)嶋H開票金額在項(xiàng)目所在地預(yù)交稅金，你們項(xiàng)目還沒有完工吧
84785045 
2024 09/12 13:37
沒有，當(dāng)時(shí)沒說預(yù)交，就沒辦
耿老師
2024 09/12 13:37
你好！需要辦理不然有查賬風(fēng)險(xiǎn)
84785045
2024 09/12 13:38
我們現(xiàn)在是在公司注冊(cè)地8月份已經(jīng)申報(bào)繳納了，現(xiàn)在項(xiàng)目地聯(lián)系說得預(yù)交
84785045
2024 09/12 13:39
我們把7月份發(fā)票紅沖再開合適嗎
耿老師
2024 09/12 13:42
你好！補(bǔ)交了可以做留抵，當(dāng)初開的專票還是普票？
84785045
2024 09/12 13:49
開的專票，按簡(jiǎn)易計(jì)稅3%稅率開的
84785045
2024 09/12 13:50
發(fā)票已經(jīng)開過了，現(xiàn)在能再辦理外經(jīng)證，進(jìn)行預(yù)交稅嗎
耿老師
2024 09/12 13:50
你好！開紅票需要重新開藍(lán)字發(fā)票還是需要在項(xiàng)目所在地預(yù)交稅金
84785045
2024 09/12 13:53
老師，我們現(xiàn)在如果不作廢發(fā)票?，F(xiàn)在辦理外經(jīng)證，不再開票，單進(jìn)行預(yù)交稅可以嗎
84785045
2024 09/12 13:54
或者我們把7月份的發(fā)票紅沖，然后現(xiàn)在辦理外經(jīng)證，再重新開票進(jìn)行預(yù)交稅可以嗎
耿老師
2024 09/12 13:55
你好！你們可以按經(jīng)辦證金額預(yù)交稅金，會(huì)產(chǎn)生留抵
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