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問題已解決
您好，公司公對公收客戶80萬，當(dāng)時分錄:是借銀行，貸，其他應(yīng)付款 然后這80萬對公對私轉(zhuǎn)到客戶相關(guān)的個人卡了，分錄是:借:其他應(yīng)收款 貸銀行 現(xiàn)在是客戶公司跑了，現(xiàn)在這兩筆分錄下面該怎么做呢，不能一直掛著吧
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您好，那就對抵其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款
09/12 17:53
84785021 
09/12 17:55
表面上客戶公司和個人卡是沒關(guān)聯(lián)的，可以直接對抵么，如果稅務(wù)問，該怎么解釋呢
小林老師 
09/12 17:55
是的，按業(yè)務(wù)實質(zhì)是可以對抵的
84785021
09/12 17:57
哦，如果我做營業(yè)外收入和營業(yè)外支出可以么，這樣做有風(fēng)險么
小林老師
09/12 17:58
這樣就需要納稅了
84785021
09/12 17:59
是同等金額的，是收了公司80萬，然后80萬就直接轉(zhuǎn)到個人卡里了
小林老師
09/12 18:01
是的，因為你的業(yè)務(wù)，營業(yè)外支出不能扣除
84785021
09/12 18:01
哦，好的謝謝
小林老師
09/12 18:05
客氣，非常榮幸能夠給您支持
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