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問題已解決
老師你好，分公司轉(zhuǎn)到總公司的錢，我要怎么做賬？
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直接掛其他應(yīng)付款科目
09/13 10:15
84784968 
09/13 10:16
轉(zhuǎn)過來的是代分公司付電費，而且電費用的票已經(jīng)開到總公司了。
家權(quán)老師 
09/13 10:18
簡直就是騷操作，為啥不開票給分公司呢？
84784968
09/13 10:20
因為之前分公司還沒開銀行戶，而且企業(yè)所得稅是并在總公司報的
家權(quán)老師
09/13 10:23
并在總公司報，關(guān)鍵是那個費用是分公司的，分公司也在獨立核算呀
84784968
09/13 10:31
那意思不可以用嗎？那我可以做成借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入-分公司收入
家權(quán)老師
09/13 10:32
那么直接做分公司的費用，總公司做代收代付
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