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老師您好,我們采購別人家樣品,然后樣品我們又免費給別的客戶做樣品使用。這個怎么入賬?

84784964| 提問時間:09/14 15:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個你們采購樣品要錢嗎?
09/14 15:53
84784964
09/14 16:00
我們采購的樣品從對公賬打錢了,開的是普通發(fā)票,但是我們收到樣品又免費給客戶寄過去了。,
宋生老師
09/14 16:01
你好!這個借庫存商品,貸銀行存款 然后借銷售費用,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費
84784964
09/14 16:03
老師是這樣的比如我們的樣品發(fā)票是普通 發(fā)票打個比方是100是普票,那我免費給客戶是銷售費用113貸主營業(yè)務(wù)收入100稅額13,是這么理解嗎?
宋生老師
09/14 16:06
你好,是的,就是這樣了
84784964
09/14 16:17
老師那銷售費用就多出來銷項稅額,不要緊吧。
宋生老師
09/14 16:17
你好,這個不影響的
84784964
09/14 16:20
老師那我在申報增值稅時在附表一第1項未開票金額填寫上100就可以了是嗎?
宋生老師
09/14 16:21
你好!是的,就是這樣了
84784964
09/14 16:23
非常感謝老師耐心指導(dǎo)。
宋生老師
09/14 16:23
你好!不用客氣的了
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