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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，請問一下我們公司需要更正去年的增值稅和所得稅，麻煩問一下需要更正哪些科目呢？謝謝
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你好，具體的改了哪里呀？是收入還是什么？多多了？還是少做了？
09/18 09:38
84785027 
09/18 09:39
收入少了，得補(bǔ)稅。
84785027
09/18 09:40
23年的增值稅和所得稅都需要補(bǔ)。
郭老師 
09/18 09:41
借應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款，待以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。如果你做到今年的話，做這個(gè)。
84785027
09/18 09:43
借應(yīng)收，貸方用以前年度嗎
84785027
09/18 09:44
財(cái)務(wù)報(bào)表都需要更正不。
郭老師
09/18 09:47
你好，做這個(gè)不需要修改。
84785027
09/18 09:48
年度財(cái)務(wù)報(bào)表需要去稅局更正不。
84785027
09/18 09:49
如果不更改，變了收入會(huì)有影響吧。
郭老師
09/18 09:51
你好，財(cái)務(wù)報(bào)表不用動(dòng)的，你修改匯算清繳就行。如果你修改財(cái)務(wù)報(bào)表，那你賬上得反結(jié)賬呀。
84785027
09/18 09:54
是的，那增值稅只能改在23年12月吧。
郭老師
09/18 09:56
這個(gè)不一定，你2023年1月份也可以修改呀。
郭老師
09/18 09:56
它屬于哪一個(gè)月的收入，你去修改哪一個(gè)月的申報(bào)表就是。
84785027
09/18 09:57
最終是增加23年收入就行。
郭老師
09/18 09:58
可以的，這個(gè)你自己選擇，
不清楚你的業(yè)務(wù)。
84785027
09/18 09:59
但增加了收入后提示和利潤表不一致。
郭老師
09/18 10:01
你好，你增加在哪一年？還有，你會(huì)算青椒的時(shí)候直接修改了主表嗎？如果是的話就不對，在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫。匯算清繳里面的主表和利潤表里面的必須是一樣的，從營業(yè)收入到利潤總額是一模一樣的。
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