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老師我們是建筑公司拿到甲方一個(gè)項(xiàng)目780萬(wàn)，分包給勞務(wù)公司300萬(wàn)，那我交增值稅是不是總包款780萬(wàn)-300=480萬(wàn)可以差額繳納增值稅嗎？第二個(gè)問題：勞務(wù)公司是不是給我們開勞務(wù)發(fā)票我們做成本呢？
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建筑總包項(xiàng)目，從總包款中扣除分包出去的部分，確實(shí)可以按差額計(jì)算增值稅。即780萬(wàn)-300萬(wàn)=480萬(wàn)計(jì)算。至于勞務(wù)公司，通常會(huì)給您開勞務(wù)發(fā)票，用于您公司的成本核算和抵扣。
09/20 08:44
84785016 
09/20 08:59
這個(gè)差額計(jì)算增值稅要不要看項(xiàng)目啊老師
84785016
09/20 08:59
我們建筑公司是一般納稅人，這個(gè)差額計(jì)算增值稅要不要去稅務(wù)局申請(qǐng)啊
小智老師 
09/20 09:01
差額征稅需符合特定條件，項(xiàng)目類型、合同條款都會(huì)影響是否能差額計(jì)稅。作為一般納稅人，若符合條件，可申請(qǐng)差額征稅政策。具體操作流程和申請(qǐng)材料，建議咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或?qū)I(yè)會(huì)計(jì)，以確保準(zhǔn)確無(wú)誤地執(zhí)行相關(guān)政策。
小智老師
09/20 09:02
對(duì)，差額征稅確實(shí)要考慮項(xiàng)目具體情況，比如是否屬于特定行業(yè)或服務(wù)類型。作為一般納稅人，如符合條件，可以申請(qǐng)差額征稅。不過，申請(qǐng)和操作細(xì)節(jié)需要遵循當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定，建議直接聯(lián)系稅務(wù)局或咨詢專業(yè)會(huì)計(jì)，確保合規(guī)操作。
84785016
09/20 09:04
那老師我們分包給勞務(wù)公司的項(xiàng)目符不符合簡(jiǎn)易計(jì)稅？
小智老師
09/20 09:06
分包給勞務(wù)公司的項(xiàng)目是否適用簡(jiǎn)易計(jì)稅，主要取決于分包合同的具體內(nèi)容、項(xiàng)目性質(zhì)以及雙方的資質(zhì)情況。簡(jiǎn)易計(jì)稅通常適用于特定的行業(yè)或服務(wù)，如建筑勞務(wù)分包。建議查看相關(guān)政策文件或咨詢稅務(wù)顧問，確認(rèn)是否符合條件。
84785016
09/20 10:40
哦哦知道了老師
那我們白條支出的費(fèi)用怎么做賬??？
小智老師
09/20 10:44
白條支出要做賬，得先確認(rèn)費(fèi)用的真實(shí)性，然后通過預(yù)付賬款或其他應(yīng)付款科目暫估入賬，同時(shí)備查登記。收到正式發(fā)票后，再調(diào)整至相應(yīng)的費(fèi)用科目，確保賬目準(zhǔn)確，符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。記得做好憑證記錄，保證合規(guī)性。
84785016
09/20 21:36
老師現(xiàn)在你們回復(fù)怎么收不到通知啊。這些白條不會(huì)有發(fā)票的，一直掛著嘛？都是法人自己墊付的已經(jīng)做了報(bào)銷。
小智老師
09/20 21:40
如果白條支出沒有正式發(fā)票，建議先建立備查賬，詳細(xì)記錄支出內(nèi)容、金額及責(zé)任人。待日后獲取發(fā)票時(shí)，及時(shí)調(diào)整入賬。對(duì)于法人墊付的情況，應(yīng)在報(bào)銷時(shí)明確列支費(fèi)用，調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表，并確保后續(xù)有正規(guī)發(fā)票補(bǔ)錄。這種情況下，定期審計(jì)和內(nèi)部財(cái)務(wù)控制尤為重要，以避免潛在風(fēng)險(xiǎn)。
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