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老師一家酒樓之前是核定戶，沒做過賬，小規(guī)模，從7月轉為查賬征收，這個之前1到6月的開票金額還做嗎？老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
這個不需要的
2024 09/20 10:07
84784969 
2024 09/20 10:13
那我期初數都為0嗎？因為沒有賬
樸老師 
2024 09/20 10:15
嗯
期初數是零建賬
84784969
2024 09/20 10:19
那稅務里的增值稅及附加稅費申報表里有個本年累計，跟我后期賬里的利潤表本年累計金額就不一樣了，老師，我該怎么處理
樸老師
2024 09/20 10:23
同學你好
你申報財務報表了嗎
84784969
2024 09/20 10:23
沒有老師，從7月才是查賬征收
樸老師
2024 09/20 10:24
那就從七月開始做
84784969
2024 09/20 10:24
那7月之前開票收入我都不用做，是嗎老師
樸老師
2024 09/20 10:25
同學你好
對的
是這樣
84784969
2024 09/20 10:27
有個2023第四季度，開票開超了，然后有增值稅及附加稅，這個費用是2024年8月才扣款的，這個我怎么做分錄老師
樸老師
2024 09/20 10:31
什么費用八月才扣款？稅費嗎
84784969
2024 09/20 10:37
就是這個，老師
樸老師
2024 09/20 10:45
做交稅的分錄就可以了
滯納金計入營業(yè)外支出
84784969
2024 09/20 10:47
老師，能寫下嗎？謝謝
樸老師
2024 09/20 10:49
借應交稅費
借營業(yè)外支出
貸銀行存款
84784969
2024 09/20 10:53
之前沒有，現在做了會不會賬不平
樸老師
2024 09/20 10:54
得做收入了才可以
84784969
2024 09/20 10:56
所以老師能全面點嗎？就一次提問了，我這個賬怎么做才平
樸老師
2024 09/20 11:00
借利潤分配未分配利潤
貸應交稅費應交增值稅
借營業(yè)外支出
借應交稅費應交增值稅
貸銀行存款
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