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問題已解決
找郭老師，請教關于發(fā)票問題？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
在的，具體的什么問題？
09/20 14:32
84785028 
09/20 15:17
老師，普通的電子普票，開票人、復核人和收款人開票方是這樣填寫的，這張發(fā)票可以收嗎
郭老師 
09/20 15:23
看一下，他是在代開的還是自己開的。如果自己開的，能退回的，最好還是退回。
84785028
09/20 16:15
老師，這個是不是不合規(guī)呀？正確的做法應該是怎么樣的呢
郭老師
09/20 16:18
是的對的，開票人寫開票人的名字，收款人寫出納的，然后復核人不要和開票人是一個人
84785028
09/20 16:23
明白了老師。老師，上個月支出的費用，這個月才收到開票日期是這個月的發(fā)票，我先紅沖，再根據(jù)發(fā)票重新入賬對吧
郭老師
09/20 16:25
是的，對的，是這么做的。
84785028
09/20 16:38
老師，紅沖的摘要寫紅沖某某費用，需要寫紅沖某月某日幾號憑證這樣具體的嗎
郭老師
09/20 16:41
可以的，沒有問題呀
84785028
09/20 16:43
老師，問題是，之前有好幾筆同樣的業(yè)務都是這一次到的發(fā)票，全部都寫上內(nèi)容太多了，不寫行嗎？
郭老師
09/20 16:50
不寫也可以的，你怎么方便怎么來，你以后查詢的時候方便就行。
郭老師
09/20 16:50
調(diào)整哪些業(yè)務憑證，寫憑證號碼。
84785028
09/20 17:12
明白了，謝謝老師！
郭老師
09/20 17:13
不用客氣，工作愉快。
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