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問題已解決
老師，我想問下，比如說工廠的賬，好多沒有出庫，沒有入庫，這個賬單怎么調(diào)呢？還得一點點摘出來，做上入庫和出庫嗎？有好的方法嗎？因為后邊我這個老系統(tǒng)要轉(zhuǎn)到新系統(tǒng)上去
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你好。先盤點，盤點出實物有多少，就算出賬面價值，進行入庫，如果已經(jīng) 記入成本費用了就沖成本費用，以后領(lǐng)用的時候做成本費用
2024 09/21 10:42
84785041 
2024 09/21 10:53
您的意思是，盤點已經(jīng)完成了， 好多沒有入庫和出庫，這些零件進行出庫和入庫就行了嗎？有沒有簡單的方法呢？
84785041
2024 09/21 10:54
不實際入庫還出庫行嗎？直接調(diào)賬，如果不實際出庫和入庫，前面的銷售單就沒有辦法吻合
84785041
2024 09/21 10:54
還有應(yīng)收和應(yīng)付，我都做的是預(yù)收和預(yù)付
波德老師 
2024 09/21 10:58
我說的是簡單的方法，根據(jù)盤點結(jié)果入庫，原來沒出入庫的就不管了，當(dāng)然了，最正確的方法肯定是從頭開始捋順，入庫 出庫
波德老師
2024 09/21 10:58
應(yīng)收 預(yù)收通用，應(yīng)付 預(yù)付通用
84785041
2024 09/21 11:02
那我把預(yù)收和預(yù)付直接導(dǎo)到新系統(tǒng)上行嗎？前面的實物庫存直接入庫新系統(tǒng)是這個意思嗎？成本費用是指入完新系統(tǒng)之后的嗎
波德老師
2024 09/21 11:20
?把預(yù)收和預(yù)付直接導(dǎo)到新系統(tǒng)上行，如果實物庫存直接入庫新系統(tǒng)，就在新系統(tǒng)沖成本費用
84785041
2024 09/21 11:22
就是預(yù)付沖減成本費用，預(yù)收呢？
波德老師
2024 09/21 11:34
用盤點出來的存貨如果都記入成本費用了就沖成本費用借原材料等貸成本費用類
84785041
2024 09/21 12:01
老師，入庫的原材料，我把價格都做上，系統(tǒng)自動生產(chǎn)憑證了，這個只能是沖減成本費用了，但是預(yù)收預(yù)付一直在賬上掛著這么多了對嗎？
波德老師
2024 09/21 12:09
預(yù)收、預(yù)付需要和對方核對往來，對的就那樣掛著，錯誤了就調(diào)整
84785041
2024 09/21 13:12
好的老師
波德老師
2024 09/21 13:39
好的，祝你工作順利
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