免費(fèi)問答

想請(qǐng)教一下老師，8月抖店平臺(tái)補(bǔ)貼含稅6.06元，9月才給平臺(tái)開票6.06元，8月做的是，借：應(yīng)收賬款 6.06 貸：主營業(yè)務(wù)收入-不開票收入 5.36 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)-不開票收入稅額 0.7 9月是先沖紅憑證借：應(yīng)收賬款 -6.06 貸：主營業(yè)務(wù)收入-不開票收入 -5.36 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)-不開票收入稅額 - 0.7 再做借：應(yīng)收賬款 6.06 貸：主營業(yè)務(wù)收入-開票收入 5.36 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)-開票收入稅額 0.7 ，這樣做分錄可以嗎