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老師因為公司很多都是無票支出，老板說到時候拿別的發(fā)票補上，請問這樣可以嗎
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您好，不可以的呀，什么業(yè)務用什么發(fā)票的，這有真實案例的，有企業(yè)大量汽油票被查，稅務計算了，老板每天上班開車從中國開到美國才能用這么多的汽油，我們收到的發(fā)票是什么內(nèi)容的，稅務那里看得很清楚
09/21 13:55
84785032 
09/21 14:02
好的謝謝老師，那么這個無票支出怎么辦呢，就在賬上掛著嗎，可能就沒有發(fā)票了
廖君老師 
09/21 14:10
您好，這個好辦的，
不開票成本入賬（摘要寫無票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)）：這樣3個好處：季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對上了，公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳：無票費用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他?
84785032
09/21 14:12
那我不去入賬，只掛到應付賬款可以嗎老師，什么時候有發(fā)票了什么時候入賬
廖君老師
09/21 14:14
您好，不合適的，一定要入賬到費用，掛到應付賬款其實我們又不欠錢了，以后這個余額怎么沖平呀，以后有發(fā)票的話，把原來暫估（無票）分錄紅沖，再按發(fā)票來做分錄就可以了呀
84785032
09/21 14:16
同類型的發(fā)票金額差不多但是銷售方不同可以用嗎老師
廖君老師
09/21 14:19
您好，我們的發(fā)票是不是虛取的呀，這個風險更大了，沒有業(yè)務去拿到發(fā)票，
84785032
09/21 14:22
是以前的會計員工報銷都沒有入賬，發(fā)票進來我都知道誰是誰的了
廖君老師
09/21 14:29
您好，?以前員工報銷掛的?其他應付款或其他應收款款么，員工根本不欠公司的錢，這些分錄不合適的
廖君老師
09/21 14:37
您好，成本費用發(fā)生了就要記當月，不管是不是有票，這樣利潤表才是有參考價值的，我們是權(quán)責發(fā)生制
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