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企業(yè)所得稅年報(bào)，附表里資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填？資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊額怎么填

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2018 05/17 17:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，賬面金額根據(jù)你賬目的固定資產(chǎn)入賬價(jià)值填寫(xiě)，本年折舊根據(jù)你賬面本年計(jì)提折舊金額填寫(xiě)，累計(jì)就是賬面累計(jì)計(jì)提的折舊金額 計(jì)稅基礎(chǔ)就是稅法允許扣除的固定資產(chǎn)金額 稅收折舊就是稅法允許扣除的折舊金額，沒(méi)有特殊情況，與賬面折舊是一致的
2018 05/17 17:57
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