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實(shí)務(wù)
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郭老師在嗎,請(qǐng)教一下
84785037
|
提问时间:2024 09/23 11:27
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郭老師
金牌答疑老师
职称:
初級(jí)會(huì)計(jì)師
免费直播
在的,具體的什么問(wèn)題?
2024 09/23 11:30
84785037
2024 09/23 11:32
公司買的白酒,財(cái)務(wù)那邊認(rèn)證了,我要怎么做賬
郭老師
2024 09/23 11:33
這個(gè)是買來(lái)做什么的?如果是福利費(fèi)、招待費(fèi)的,需要金錢轉(zhuǎn)出。
郭老師
2024 09/23 11:33
需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。剛才寫錯(cuò)。
84785037
2024 09/23 11:34
送禮給客戶的
郭老師
2024 09/23 11:34
兩種做法,一種是招待費(fèi),需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還有一種視同銷售,可以抵扣。
郭老師
2024 09/23 11:34
前者不正規(guī),后者正規(guī)。
84785037
2024 09/23 11:35
我們要視同銷售要怎么做
郭老師
2024 09/23 11:36
借,庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款 贈(zèng)送出去。借,銷售費(fèi)用 貸,庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84785037
2024 09/23 11:36
那銷項(xiàng)怎么報(bào)增值稅呢
郭老師
2024 09/23 11:37
13%銷售貨物無(wú)票收入第5列、第6列。
84785037
2024 09/23 11:41
那我是選13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù),還是服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)?填完是在主表的哪一欄體現(xiàn)
郭老師
2024 09/23 11:42
貨物,它屬于貨物的。
84785037
2024 09/23 11:44
會(huì)在主表的哪一欄體現(xiàn)呢? 這個(gè)要申報(bào)個(gè)稅嗎
郭老師
2024 09/23 11:45
在第一行里面顯示的,如果給個(gè)人的話,需要偶然所得,如果給企業(yè)的不需要。
84785037
2024 09/23 11:50
那偶然所得怎么報(bào)操作,金額報(bào)的是含稅還是不含稅額呢
郭老師
2024 09/23 11:52
按照含稅的金額來(lái)申報(bào)采集人員信息,然后再分類所得、偶然所得填寫含稅的金額
84785037
2024 09/23 12:39
所得稅申報(bào)要填寫在哪里,需要另一欄填寫,還是和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分開(kāi)
郭老師
2024 09/23 12:43
需要填寫視同銷售明細(xì)表。收入和成本。
84785037
2024 09/23 14:06
是按進(jìn)票填成本,報(bào)無(wú)票的填收入是嗎
郭老師
2024 09/23 14:06
是的,對(duì)的,是這么做的。
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