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老師請假下我7月份收到5月份發(fā)票，在5月份是不知道有這個業(yè)務(wù)的，員工7月份才拿出5月份的餐飲發(fā)票來報賬，我在7月份是不是這樣記賬呢 借 銷售費(fèi)用 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸 XX支付
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如果是7月實際發(fā)生的業(yè)務(wù)，應(yīng)按實際業(yè)務(wù)類型記賬。如果是5月的費(fèi)用，應(yīng)先確認(rèn)是否合規(guī)。若合規(guī)，可調(diào)整前期賬目，將費(fèi)用計入5月相應(yīng)科目，如業(yè)務(wù)招待費(fèi)，借記業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸記銀行存款或應(yīng)付賬款。記得做相應(yīng)的會計分錄調(diào)整。
09/23 13:30
84785000 
09/23 13:34
5月已經(jīng)申報了，這樣要怎么來調(diào)呢
小智老師 
09/23 13:36
已申報的情況下，需要進(jìn)行更正申報。先沖減原申報，然后補(bǔ)報5月實際發(fā)生的費(fèi)用。具體操作需依據(jù)稅法規(guī)定，可能涉及滯納金，建議咨詢稅務(wù)顧問或當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。調(diào)整時，先沖回原費(fèi)用支出，再按照實際發(fā)生的時間和金額重新入賬。
84785000
09/23 13:37
好滴，這樣就明白了，謝謝
小智老師
09/23 13:38
不客氣，有其他財會問題隨時問哦。祝您學(xué)習(xí)順利！
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