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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要做憑證嗎，若需要做 怎么做分錄，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好這個(gè)要看是什么原因，這個(gè)要看是什么原因，比如你用于職工福利就借，管理費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
09/25 11:49
84784973 
09/25 11:56
2022年上游企業(yè)有問(wèn)題，稅局領(lǐng)導(dǎo)叫我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，2023年說(shuō)上游企業(yè)又解決了，叫我正常抵扣
宋生老師 
09/25 11:57
你好，你可，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784973
09/25 12:03
2022年當(dāng)時(shí)我做 借庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)，貸預(yù)付。他當(dāng)時(shí)叫我準(zhǔn)出 我就電子稅務(wù)局操作了，轉(zhuǎn)出。 2023年又叫我正常認(rèn)證，我不知道這2個(gè)環(huán)境 正確分類是什么了。老師可以寫下嗎， 我當(dāng)時(shí)也如待認(rèn)證呢
宋生老師
09/25 12:04
你好，就是按照上面的就可以了，你轉(zhuǎn)出的時(shí)候按照上面來(lái)做，然后再讓你重新認(rèn)證的時(shí)候，就做上面的分錄的相反的分錄就可以了。
84784973
09/25 12:18
我之前分錄都沒(méi)做，這現(xiàn)在可補(bǔ)嗎，
宋生老師
09/25 12:19
你好，可以的，操作沒(méi)問(wèn)題。
84784973
09/25 12:20
2024年，操作2022年，摘要怎么寫呢，
宋生老師
09/25 12:21
你好，你就寫補(bǔ)充記錄22年X月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784973
09/25 12:23
我是這樣想，因?yàn)橐婚_(kāi)始不知道票有問(wèn)題，認(rèn)證了。到有問(wèn)題轉(zhuǎn)出，到上游企業(yè)問(wèn)題解決，又認(rèn)證。 這其實(shí)不就2正 1負(fù)，沖減了嗎 最后就還是認(rèn)證1次。 還需要寫那么多分錄啊
宋生老師
09/25 13:03
其實(shí)你一開(kāi)始做，然后做一次轉(zhuǎn)出，然后又一次轉(zhuǎn)入，一共三次。
所以上面提供的分錄是可以的。
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