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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人，跨省涉稅已備案，建筑服務(wù)，8月份開票15萬(wàn)，預(yù)繳增值稅怎么說(shuō)
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同學(xué)你好
按百分之三預(yù)交增值稅
2024 09/25 12:39
84785009 
2024 09/25 12:40
10月份需要申報(bào)增值稅了，怎么申報(bào)？是只預(yù)繳？那我們1個(gè)點(diǎn)的稅率
樸老師 
2024 09/25 12:42
填寫在預(yù)交欄就可以
這個(gè)小規(guī)模異地預(yù)交就是三個(gè)點(diǎn)的
84785009
2024 09/25 12:43
季度不超30萬(wàn)，是不是也可以免征
樸老師
2024 09/25 12:46
同學(xué)你好
普票免稅
的
84785009
2024 09/25 12:47
老師，一般納稅人預(yù)繳也是3%么？
這個(gè)怎么理解，預(yù)繳等于交給外省了？為啥是預(yù)繳，啥時(shí)間還要再匯總？
樸老師
2024 09/25 12:49
一般納稅人按百分之二預(yù)交的
84785009
2024 09/25 12:55
舉個(gè)例子，總分包合同160萬(wàn)，分包合同100萬(wàn)，按照60萬(wàn)的3%預(yù)繳？但是這個(gè)季度只開15萬(wàn)發(fā)票，跨省這種增值稅申報(bào)是不是有兩個(gè)端口，需要分開申報(bào)？
樸老師
2024 09/25 13:01
對(duì)的
異地預(yù)交的是有臨時(shí)賬號(hào)密碼登錄異地稅局預(yù)交的
84785009
2024 09/25 13:03
也就是說(shuō)，異地預(yù)繳，登錄異地稅務(wù)系統(tǒng)，然后也是季度申報(bào)，按照總分包合同數(shù)據(jù)預(yù)繳稅款，跟我們實(shí)際開票沒(méi)有關(guān)系
然后在自己省份稅務(wù)系統(tǒng)是正常申報(bào)，按照開票金額
樸老師
2024 09/25 13:06
對(duì)的
然后正式申報(bào)的時(shí)候異地預(yù)交的抵減本地應(yīng)交
84785009
2024 09/25 13:09
理解，那等于說(shuō)，10月初，先申報(bào)異地增值稅，按合同預(yù)繳，然后再申報(bào)自己省份，如果增值稅普票不超過(guò)30萬(wàn)，季度增值稅0，就一直這樣申報(bào)，那如果說(shuō)合同周期很長(zhǎng)，每個(gè)季度本省也不交稅的話，那預(yù)繳的增值稅還能退么？
樸老師
2024 09/25 13:10
這個(gè)抵減應(yīng)交的
最后如果還有余額可以申請(qǐng)退
84785009
2024 09/25 13:11
也就是等這個(gè)合同結(jié)束？在異地稅局系統(tǒng)申請(qǐng)退？有沒(méi)有時(shí)間要求？如果開票最終金額跟合同有點(diǎn)出入影響不影響
樸老師
2024 09/25 13:12
同學(xué)你好
這個(gè)沒(méi)有時(shí)間要求
84785009
2024 09/25 13:53
老師，異地登錄時(shí)候，有跨區(qū)域 涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)戶，跨區(qū)稅源登記納稅人，我們屬于第一個(gè)？
樸老師
2024 09/25 13:54
同學(xué)你好
嗯
這個(gè)算第一個(gè)
84785009
2024 09/25 13:55
第二個(gè)試用什么情況？
樸老師
2024 09/25 13:58
你們沒(méi)有稅務(wù)登記呢
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