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老師，客戶支付65180元貨款，我們開票給他，然后扣出稅費(fèi)，再通過現(xiàn)金的方式把剩下的錢轉(zhuǎn)還給客戶，我要怎么計(jì)算這筆款呢？
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你好，一般納稅人還是小規(guī)模？有對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？開什么業(yè)務(wù)的？
09/27 09:21
84784959 
09/27 09:22
老師，只是過賬而已，一般納稅人，我們要把開票的稅費(fèi)減去后，要把轉(zhuǎn)入的65180元-稅費(fèi)，剩下的返還給客戶，我應(yīng)該要怎么算才合理呢
郭老師 
09/27 09:24
那你得說一下你的業(yè)務(wù)，我得給你計(jì)算一下稅款。
84784959
09/27 09:25
老師，做配件類的
郭老師
09/27 09:28
13%的稅率，65180÷1.13*13%。這個是增值稅
附加稅，等于繳納的增值稅*12%。小型微利企業(yè)減半
印花稅。65180÷1.13*萬分之3，小微型微利企業(yè)減半
企業(yè)所得稅。65180÷1.13-附加稅印花稅）*5%。小型微利企業(yè)的，
這是我這個是按照65180含稅的來計(jì)算的。
84784959
09/27 09:29
所以老師，我應(yīng)該要退還給客戶多少錢？
郭老師
09/27 09:33
增值稅7498.58
附加稅899.83非小型微利
印花稅17.3非小型微利
所得稅2838.21
合計(jì)11253.92
你需要退回的是65180-11253.92。
84784959
09/27 09:37
好的，謝謝老師
郭老師
09/27 09:41
不用客氣，工作愉快。
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