問(wèn)題已解決

公司外購(gòu)的月餅送客戶(hù)走訪用，收到專(zhuān)票怎么做分錄謝謝

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：09/27 16:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這個(gè)你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你如果不做轉(zhuǎn)出的話就得要視同銷(xiāo)售叫銷(xiāo)項(xiàng)稅。
09/27 16:55
宋生老師
09/27 16:56
你可以計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸，銀行存款簡(jiǎn)單一點(diǎn)。
84784952
09/27 17:00
銷(xiāo)售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)是含稅金額嗎
宋生老師
09/27 17:00
你好，是的，就是按含稅價(jià)來(lái)做。
84784952
09/27 17:11
如果我視同銷(xiāo)售處理的話 又沒(méi)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)稅 這個(gè)怎么做分錄
84784952
09/27 17:12
借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款? 視同銷(xiāo)售時(shí)借：銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額
宋生老師
09/27 17:22
你好，你當(dāng)不開(kāi)票收入就可以了，視同銷(xiāo)售。
84784952
09/27 17:24
怎么做分錄，還有那個(gè)金額不變還是得根據(jù)同行業(yè)的數(shù)據(jù)算
宋生老師
09/27 17:25
，這個(gè)查到肯定是有問(wèn)題，就是你后面做的這兩個(gè)分錄就可以了。
宋生老師
09/27 17:25
其實(shí)你按照你買(mǎi)進(jìn)來(lái)的價(jià)格來(lái)做就行。
84784952
09/27 17:30
視同銷(xiāo)售不是正確的處理嗎 為什么查到會(huì)有問(wèn)題
宋生老師
09/27 17:32
你好，視同銷(xiāo)售處理是沒(méi)問(wèn)題的呀，可以的呀。
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