問(wèn)題已解決

老師，一個(gè)公司有一部分員工當(dāng)月發(fā)工資的，有一部分下月發(fā)工資的（社保都是當(dāng)月繳當(dāng)月的，發(fā)工資時(shí)從工資里扣）怎么做賬務(wù)處理？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：09/28 10:18
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)沒(méi)關(guān)系，1.計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金， 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款
09/28 10:20
宋生老師
09/28 10:20
沒(méi)有發(fā)工資的，就不做第二步。
84785041
09/28 10:26
好的，正常一起計(jì)提工資是吧
宋生老師
09/28 10:27
你好，是的，計(jì)提還是一樣的
84785041
09/28 12:47
有個(gè)臨時(shí)人員工資900，付的現(xiàn)金，也沒(méi)有發(fā)票，怎么處理？也要計(jì)提到工資里嗎？
宋生老師
09/28 13:05
你好，這個(gè)計(jì)入比如借制造費(fèi)用-人工費(fèi)，貸應(yīng)付賬款
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