问题已解决

老師,就是去年公司賣了一輛車,但是去年沒有做賬務(wù)處理,然后這個(gè)月補(bǔ)繳的增值稅,附加稅和滯納金,改了去年的增值稅報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表沒動(dòng),應(yīng)該怎么做賬呀,我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,謝謝老師

84784988| 提问时间:2024 09/28 21:45
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是借 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅? 未分配利潤——附加稅? 營業(yè)外支出——滯納金 貸 銀行存款
2024 09/28 21:45
84784988
2024 09/28 21:48
那請問老師處理固定資產(chǎn)怎么做賬呢
小鎖老師
2024 09/28 21:50
解固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)
小鎖老師
2024 09/28 21:50
然后這部分是收到錢了還是什么?
84784988
2024 09/28 21:53
繼續(xù)上一問題,二手車發(fā)票開進(jìn)的金額太低,稅局給了評估價(jià),現(xiàn)在處理固定資產(chǎn)怎么做賬呢
小鎖老師
2024 09/28 21:53
就是剛才說的那些 然后收到錢借 銀行存款貸 固定資產(chǎn)清理,差額走資產(chǎn)處置收益
84784988
2024 09/28 22:16
收到現(xiàn)金1萬塊,s局給的評估價(jià)7萬,固定資產(chǎn)清理8萬,那我的資產(chǎn)處置損益應(yīng)該是多少?謝謝老師
小鎖老師
2024 09/28 22:16
這個(gè)的話,是屬于 10000-80000=-70000? 這樣資產(chǎn)處置收益
84784988
2024 09/28 22:18
就是跟被罰交增值稅依據(jù)的評估價(jià)沒有關(guān)系
小鎖老師
2024 09/28 22:18
嗯對,跟評估價(jià)是沒有關(guān)系
84784988
2024 09/28 22:22
那以前年度的各種報(bào)表還用改嗎?
小鎖老師
2024 09/28 22:23
是不需要的,可以不改的,這種
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