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出差的住宿費開了增值稅專用發(fā)票，可以抵扣嗎？分錄怎么做？
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您好，這個的話，是員工用的嗎，還是給客戶用的??？
09/28 22:51
84785039 
09/28 22:53
公司員工出差用的
小鎖老師 
09/28 22:53
那就是不能抵扣的? 借 管理費用——差旅費（加稅合計）? 貸 銀行存款
84785039
09/28 23:04
因公出差的住宿費進項稅也不能抵扣？我看百度寫的都可以呀？
小鎖老師
09/28 23:05
主要是這種不好區(qū)分，實務中，不確定是否是出差，還是員工福利，所以這種實務中很少抵扣
84785039
09/28 23:06
那如果抵扣了就要做進項稅額轉出嗎？
小鎖老師
09/28 23:07
實務中這種很少抵扣的，直接就不抵扣，建議安全考慮是轉出
84785039
09/28 23:09
哦哦，好的。謝謝
小鎖老師
09/28 23:09
不客氣的早點休息
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