問題已解決

老師，我咨詢一下，這個(gè)問題怎么整改，前期的賬都不是我們做的

84784988| 提問時(shí)間：2024 09/30 17:00
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)前期的進(jìn)項(xiàng)稅，把免稅和簡(jiǎn)易那部分，做轉(zhuǎn)出，附表二，就行
2024 09/30 17:02
84784988
2024 09/30 17:14
不需要補(bǔ)稅吧，我有點(diǎn)蒙，賬務(wù)需要調(diào)整嗎？
84784988
2024 09/30 17:18
只需要調(diào)整一下報(bào)表就行了嗎
小鎖老師
2024 09/30 17:19
這個(gè)的話是有可能補(bǔ)稅的，因?yàn)槎嗟挚哿耍?/div>
84784988
2024 09/30 22:37
老師幫我看看，我統(tǒng)計(jì)了一個(gè)表格，第二個(gè)表格，還是針對(duì)專管員提出的進(jìn)項(xiàng)未轉(zhuǎn)出的問題，我理解的這樣處理是否正確？
小鎖老師
2024 09/30 22:40
這個(gè)的話，是對(duì)的，這個(gè)是沒錯(cuò)的哈
84784988
2024 09/30 22:45
可是我不理解的是，我們簡(jiǎn)易計(jì)稅的部分全額交稅了， 進(jìn)項(xiàng)大概率也跟這個(gè)項(xiàng)目無關(guān)，有關(guān)的也都是普票，可能只有少部分與這個(gè)項(xiàng)目無關(guān)，但是事實(shí)確實(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，針對(duì)這部分能少申報(bào)補(bǔ)繳一些稅嗎？
小鎖老師
2024 09/30 22:56
可以，這個(gè)的話需要和專管員說明情況，可以適當(dāng)補(bǔ)繳
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