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上月單位購買家具等，支付16萬，收到發(fā)票20萬。我借：固定資產(chǎn)16萬 貸：銀存16萬 應(yīng)付賬款4萬。對嗎？
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您好，不對，金額可能是寫錯了
借：固定資產(chǎn)20萬 貸：銀存16萬 應(yīng)付賬款4萬
10/01 12:56
84785032 
10/01 12:58
是的老師，我上面固定資產(chǎn)20寫了16萬。請問本月又支付了601400，發(fā)票開來218000。會計分錄怎么做？
廖君老師 
10/01 13:01
您好，借：固定資產(chǎn)218000? ? 應(yīng)付賬款601400?-21800????貸：銀存601400
84785032
10/01 13:07
那結(jié)合上月，應(yīng)付賬款不就變負(fù)數(shù)了嗎？
廖君老師
10/01 13:08
您好，那我們本來就是多付錢了嘛，預(yù)付款
84785032
10/01 13:15
老師，這樣可不可以
廖君老師
10/01 13:18
您好，可以但不合適，一個往來單位用一個往來科目就可以了，要么一直用預(yù)付，要么一直用應(yīng)付，負(fù)債表列示時本來就要重分類的，沒有必要設(shè)2個科目哦
84785032
10/01 13:59
老師，我明白你的意思，但分開做憑證我還是搞不清，如果都做在應(yīng)付賬上。老師能根據(jù)發(fā)生日期，幫我做三四張憑證讓我搞懂嗎？感激不盡。
廖君老師
10/01 14:05
您好，不用考慮得太復(fù)雜，9.12? 18? 27付的款都是? 借：應(yīng)付? 貸：銀行
9.6? 29? 19 收到發(fā)票? 都是? 借：固定資產(chǎn)? ?貸：應(yīng)付? 期末余額在借方是預(yù)付，在貸方是應(yīng)付
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