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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我上個(gè)月發(fā)票異常進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出，然后又解除異常了，然后這個(gè)月上月繳費(fèi)的要退稅，還有一部分是要留底稅額，會(huì)計(jì)分錄該怎么做
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您好，這個(gè)的話，是轉(zhuǎn)出后，再留底嗎，還是什么
10/02 21:53
84784968 
10/02 21:55
之前叫我轉(zhuǎn)出，然后我稅交了又不用轉(zhuǎn)了，但是當(dāng)月的稅款已經(jīng)交了，所以交的部分要退稅，然后多出的留底
84784968
10/02 21:55
留底的下個(gè)月可以抵扣
小鎖老師 
10/02 21:56
這個(gè)的話 借 銀行存款? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)的
84784968
10/02 21:57
就是退回的稅款這樣做對(duì)嗎
84784968
10/02 21:57
那留底的部分怎么做
小鎖老師
10/02 21:59
對(duì)，這個(gè)理解是沒錯(cuò)的
84784968
10/02 22:00
那留底的那些稅款怎么做
小鎖老師
10/02 22:02
留底的話 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
84784968
10/02 22:02
好的謝謝老師
小鎖老師
10/02 22:04
不客氣的早點(diǎn)休息
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