問(wèn)題已解決

核對(duì)了好幾遍還是一樣

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：10/03 12:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 核對(duì)什么業(yè)務(wù)的。
10/03 12:35
84784947
10/03 12:36
跟前會(huì)計(jì)交接過(guò)來(lái)了科目余額表 填在財(cái)務(wù)軟件上的期初設(shè)置 一直不平
84784947
10/03 12:37
期末余額填在期初余額這個(gè)對(duì)吧
郭老師
10/03 12:38
他交接過(guò)來(lái)的是平衡的嗎？
84784947
10/03 12:39
我剛學(xué)做賬平不平我還不知道
84784947
10/03 12:40
是不是沒(méi)填本年累計(jì)
郭老師
10/03 12:46
把你填寫(xiě)的截圖發(fā)過(guò)來(lái)
84784947
10/03 12:52
你看一下
84784947
10/03 12:52
也不知道咋回事
84784947
10/03 12:53
實(shí)在是搞不懂了
郭老師
10/03 12:57
利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)改成負(fù)數(shù)， 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊是不是沒(méi)有錄入？
84784947
10/03 13:03
怎么改呀?
郭老師
10/03 13:03
把這個(gè)貸方改成貸方負(fù)數(shù)
84784947
10/03 13:04
固定資產(chǎn)累計(jì)折舊也寫(xiě)了
郭老師
10/03 13:04
你好 沒(méi)有給我截圖呀。
84784947
10/03 13:08
不太懂你的意思
郭老師
10/03 13:18
把利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)改成負(fù)數(shù)就可以了。你貸方寫(xiě)的是正數(shù)，不是嗎？我讓你前面加上一個(gè)符號(hào)-
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