問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人月底需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？我這個(gè)月銷項(xiàng)稅額4.6萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)是3.5萬(wàn)，需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？賬務(wù)處理怎么做？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：10/06 01:20
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波德老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1.1貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1.1
10/06 02:05
84784956
10/06 08:04
這個(gè)月月初報(bào)稅的時(shí)候就直接繳納了，也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
84784956
10/06 08:05
以前小規(guī)模的時(shí)候都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)，9月份剛改一般納稅人
84784956
10/06 08:19
老師，進(jìn)項(xiàng)稅+轉(zhuǎn)出未交增值稅＝銷項(xiàng)稅額，對(duì)嗎？
波德老師
10/06 08:22
一般納稅人9月要結(jié)轉(zhuǎn)。是的，進(jìn)項(xiàng)稅+轉(zhuǎn)出未交增值稅＝銷項(xiàng)稅額
84784956
10/06 08:23
好的，謝謝老師，學(xué)過(guò)不用就忘了
波德老師
10/06 08:24
不客氣，祝你工作順利，生活愉快
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