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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出，當(dāng)月8月補(bǔ)了稅款，修改的5月份的報(bào)表，那是不是6月7月份的報(bào)表都要修改？謝謝老師
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，6和7月不用更正的，更正的是哪個(gè)月的申報(bào)表，數(shù)據(jù)只改那個(gè)月的，其他期間的數(shù)據(jù)不會(huì)同步修改
10/06 11:24
84784952 
10/06 11:52
那稅款是8月交的，8月申報(bào)表出現(xiàn)了負(fù)數(shù)多交的稅款，那這個(gè)負(fù)數(shù)就不管了嗎？
廖君老師 
10/06 11:57
您好，這個(gè)流程不對(duì)呀，更正申報(bào)5月，稅款是5月申報(bào)表繳的，這還要交滯納金的，我們是怎么操作在8月繳納呀
84784952
10/06 13:13
就是稅局查賬補(bǔ)交的稅款，有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，更正的5月的申報(bào)表做的轉(zhuǎn)出，稅款在補(bǔ)交當(dāng)月8月繳納的。
廖君老師
10/06 13:25
哦哦，那不用管8月的負(fù)數(shù)，我倒覺(jué)得我們?cè)?月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以，
84784952
10/06 13:31
接手別人的賬，聽(tīng)她們說(shuō)這樣操作的目的是少交點(diǎn)滯納金，有這必要嗎？那這個(gè)負(fù)數(shù)我看一直這樣延續(xù)下來(lái)了，沒(méi)影響嗎？謝謝老師
廖君老師
10/06 13:37
您好，更正在8月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出合適的，更正了5月在8月才交稅款，還沒(méi)有滯納金，這是他們想得太好了，咱后天匿名跟稅務(wù)大廳碎確認(rèn)一下，我是覺(jué)得不太可能的
84784952
10/06 13:40
我看賬上滯納金交了，意思那樣做，滯納金可以少交點(diǎn)，我現(xiàn)在的疑惑是這個(gè)期末未交稅額是個(gè)負(fù)數(shù)要不要處理，咋處理，我看這個(gè)負(fù)數(shù)已經(jīng)延續(xù)下來(lái)兩個(gè)月了
廖君老師
10/06 13:42
哦哦，那跟我理解的一樣，更正5月是肯定要交滯納金的，我們已經(jīng)補(bǔ)稅了，期末這個(gè)負(fù)不用管他，我們只要每次申報(bào)時(shí)，交的稅金對(duì)就可以了
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