問(wèn)題已解決

我們是一般納稅人，然后開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)了，開(kāi)成了普票，10月才發(fā)現(xiàn)，票是9月開(kāi)的，10月就要紅沖重開(kāi)，那么9月還要入賬嗎？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：10/07 10:30
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
9月沒(méi)做賬，10月就只做重開(kāi)的發(fā)票
10/07 10:31
84785019
10/07 10:32
就是9月不入賬了嗎？
84785019
10/07 10:32
因?yàn)楝F(xiàn)在是在做9月的帳的嘛
家權(quán)老師
10/07 10:35
9月可以不做賬的，只做10月重開(kāi)的賬
84785019
10/07 10:42
那稅費(fèi)這個(gè)月還是要繳的是不
家權(quán)老師
10/07 10:48
你們是對(duì)外開(kāi)票，9月還是要正常做賬。10月做賬 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 沖紅字收入 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?重開(kāi)發(fā)票的收入
84785019
10/07 10:50
就是9月正常入賬，10月紅沖9月的，之后再重新錄入一筆新開(kāi)的嗎？
家權(quán)老師
10/07 10:50
也是可以的，沒(méi)問(wèn)題的
84785019
10/07 10:51
那做賬增值稅怎么填？按13個(gè)點(diǎn)的錄入嗎？
家權(quán)老師
10/07 10:53
是的，普票和專(zhuān)票一樣的稅率
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