問(wèn)題已解決

蔬菜免稅，小規(guī)模，前一個(gè)季度確認(rèn)了無(wú)票收入，本季度客戶需要發(fā)票就又開(kāi)了發(fā)票，那么本次增值稅申報(bào)無(wú)票收入負(fù)數(shù)填那個(gè)地方

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：10/08 17:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 之前有未開(kāi)票收入嗎
10/08 17:52
84785005
10/08 18:19
是的，前一個(gè)季度報(bào)了無(wú)票收入30w，這個(gè)季度又要票就開(kāi)了
樸老師
10/08 18:21
同學(xué)你好 之前的未開(kāi)票收入先填寫(xiě)負(fù)數(shù)
84785005
10/08 18:34
填那個(gè)地方
樸老師
10/08 18:36
未開(kāi)票收入欄負(fù)數(shù) 就是之前申報(bào)未開(kāi)票收入的欄次
84785005
10/08 19:09
沒(méi)找到，忘記填哪里了
樸老師
10/08 19:13
你們是哪個(gè)申報(bào)表 截圖看看 有一個(gè)未開(kāi)票收入欄的 沒(méi)有的話就直接普票欄次負(fù)數(shù)
84785005
10/08 19:27
普票欄次有開(kāi)票50w，這個(gè)直接填30w？
樸老師
10/08 19:30
那你直接按沖減后的二十申報(bào)
84785005
10/08 20:45
那不會(huì)比對(duì)不通過(guò)嗎？
84785005
10/08 20:48
小規(guī)模沒(méi)有未開(kāi)票填報(bào)欄次
樸老師
10/08 21:05
這個(gè)不會(huì)的，因?yàn)闆_減后就是二十
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