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問(wèn)題已解決
我們目前是小規(guī)模企業(yè)，有一個(gè)**我們的項(xiàng)目來(lái)工程款35萬(wàn)，我們給開多少票合適，要求對(duì)方提供多少成本票？管理費(fèi)怎么計(jì)算
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這是看老板跟他們的合同約定哦，我們開票是這個(gè)項(xiàng)目總金額35，這是開給甲方爸爸的，所有稅**方承擔(dān)，稅加上我們管理費(fèi)是我們要扣下的，那35減這些就是**方要開發(fā)票的金額給我們
10/08 21:09
84784974 
10/08 21:22
老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，對(duì)方來(lái)我們賬上35萬(wàn)工程款 ，我們也要給對(duì)方開35萬(wàn)元工程款發(fā)票？，然后我們?cè)侔褜?duì)方來(lái)款的35萬(wàn)元把稅算一下扣下，然后再把管理費(fèi)算一下扣下，用35減去稅金及管理費(fèi)就是對(duì)方開給我們的成本票對(duì)嗎？
廖君老師 
10/08 21:22
您好，是?的，上面文字我都看了，就是這么操作的?
84784974
10/08 21:24
呢老師35稅金怎么算，管理費(fèi)1.5%
的話又怎么算呢？
廖君老師
10/08 21:26
您好，這個(gè)稅金現(xiàn)在不好算，**方給我們多少專用?發(fā)票有約定么，稅有：增值稅，附加稅，印花稅，所得稅
管理費(fèi)用35*1.5%這個(gè)好算
84784974
10/08 21:30
呢我們是小規(guī)模，對(duì)方開專票對(duì)我們有用嗎？，小規(guī)模不是專票開了也沒(méi)意義嗎？
廖君老師
10/08 21:33
哦哦，對(duì)不起，我當(dāng)成一般人的，增值稅35/1.01*1%
附加稅35/1.01*1%*（7%+3%+2%）*50%
印花稅35/1.01*0.03%*50%
所得稅（35/1.01-附加稅-印花稅-35*1.5%）*5%
84784974
10/08 21:41
老師，看您上邊寫的就是我現(xiàn)在可以按照你算的過(guò)程去計(jì)算，最后的數(shù)額就是對(duì)方要開給我們票的數(shù)對(duì)嗎
廖君老師
10/08 21:47
您好，是的哦，上面是所有的稅，再加上35*1.5%管理費(fèi)用，就是我們扣的錢
84784974
10/08 21:52
老師，水利基金算嗎？
84784974
10/08 21:53
老師，你上面那個(gè)所得稅我咋算出來(lái)是負(fù)的呢？
84784974
10/08 21:57
工會(huì)經(jīng)費(fèi)要不要算
廖君老師
10/08 21:59
您好，水利基金這是地方稅，我們這里沒(méi)有呢，咱那里有當(dāng)然要算，工會(huì)經(jīng)費(fèi)就不用算了，工資還是我們自已員工的，
增值稅35/1.01*1%
附加稅35/1.01*1%*（7%+3%+2%）*50%
印花稅35/1.01*0.03%*50%
所得稅（35/1.01-35/1.01*1%*（7%+3%+2%）*50%-35/1.01*0.03%*50%-35*1.5%）*5%=1.7051（是正數(shù)呀）
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