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小規(guī)模納稅人開專票產生增值稅的附加稅是按月計提還是在季度末的那個月一起計提？
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您好，季度末的時候計提一次就成。
10/09 11:30
84785024 
10/09 11:34
按月計提了，產生的附加稅比稅務系統(tǒng)上的附加稅多1分錢，這要怎么處理呢？
東老師 
10/09 11:35
您好，賬上多計提一分錢就成
84785024
10/09 11:37
直接調賬上少提1分，以稅局的為準是嗎？
東老師
10/09 11:38
對的，沒錯的，就是這樣
84785024
10/09 11:39
謝謝老師
東老師
10/09 11:39
沒事，幫忙給個五星好評，多謝多謝
84785024
10/09 11:58
老師，小規(guī)模納稅人最后一個月的利潤表沒出來，有結轉生產產品的生產成本，根據(jù)余額表計算最后營業(yè)利潤需要減生產成本嗎？
東老師
10/09 11:59
沒有結轉成本的話 就不需要減去
84785024
10/09 12:16
專票+普票的總額沒有超30萬，請問開普票部分的應交增值稅要做營業(yè)外收入嗎？
東老師
10/09 12:18
對，普票的增值稅轉到營業(yè)外收入
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