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上月增值稅留底本月抵扣在電子稅務(wù)局里怎么填,是填附表二里嗎,具體填哪個(gè)欄次

84785004| 提问时间:2024 10/09 14:19
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
上月增值稅留抵稅額本月抵扣在電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí),一般是填在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二),即附表二中。 具體填在 “上期留抵稅額退稅” 后的 “上期留抵稅額” 欄次,以及 “(二)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額” 下的 “上期留抵稅額抵減欠稅” 等相關(guān)欄次(如果有涉及抵減欠稅等情況)。 同時(shí),主表《增值稅納稅申報(bào)表》中 “上期留抵稅額”“期末留抵稅額” 等欄次也會根據(jù)附表二的數(shù)據(jù)自動生成或需要核對填寫。
2024 10/09 14:21
84785004
2024 10/09 14:30
我想抵扣本期的增值稅,為什么附表二自動給我?guī)С鰜砩掀诹舻侄愵~抵減欠稅了呢
樸老師
2024 10/09 14:32
zhge這個(gè)是報(bào)表自動的
84785004
2024 10/09 14:33
這樣不影響本期抵扣,對吧
84785004
2024 10/09 14:34
我以前有欠滯納金
樸老師
2024 10/09 14:35
同學(xué)你好 本期進(jìn)項(xiàng)用的可能就少點(diǎn)了
84785004
2024 10/09 18:14
老師,我按你說的方法填的報(bào)表,但是本期的增值稅并沒有把上期的留底稅額給我減去呢,不知道什么原因
樸老師
2024 10/09 18:33
上期留抵稅額一般是自動抵扣
84785004
2024 10/09 19:15
那我這個(gè)沒抵扣,是為什么呢,是因?yàn)楦奖?系統(tǒng)自動填寫在上期留底抵減欠稅了嗎
樸老師
2024 10/09 19:18
你上面不是說附表二的留抵自動抵扣了嗎
84785004
2024 10/09 19:35
對呀,系統(tǒng)自動填到上期留抵稅額抵減欠稅了,關(guān)鍵是我不想抵減欠稅,我想抵減本期的增值稅
樸老師
2024 10/09 19:42
本期的你勾選了填寫本期認(rèn)證抵扣且相符里面
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