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老師好,請問不可以抵扣的進(jìn)項稅需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出以及申報進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?

84784947| 提問時間:10/09 15:20
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話,不可以抵扣的話,是要做轉(zhuǎn)出的,這個要
10/09 15:22
84784947
10/09 15:24
不可以直接入費用,然后申報時勾選不抵扣嗎?
小鎖老師
10/09 15:24
對,這個是不允許的
84784947
10/09 15:28
就是拿到專票發(fā)現(xiàn)是屬于不可以抵扣的,需要賬上做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,以及當(dāng)月申報時需填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出金額?
小鎖老師
10/09 15:30
嗯對,理解的是沒錯的
84784947
10/09 15:52
是需要先進(jìn)項認(rèn)證后再把不可抵扣的進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
小鎖老師
10/09 15:52
對,先認(rèn)證的話,這個再轉(zhuǎn)出
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