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公司因業(yè)務需要，9月份去稅局預交的增值稅及附加稅，該筆業(yè)務該怎樣做賬？
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借、應交稅費、預交增值稅附加稅
貸、銀行存款
2024 10/10 09:44
84785000 
2024 10/10 09:45
能不能把增值稅和附加稅分開做分錄，應該怎樣寫分錄？
郭老師 
2024 10/10 09:47
借應交稅費，預交增值稅貸，銀行存款。
借應交稅費，城建稅、地方教育、教育附加
貸，銀行存款。
84785000
2024 10/10 09:51
這預交的增值稅及附加稅，到月底還需要做計提的分錄嗎？
郭老師
2024 10/10 09:52
你好，需要的，借，應交稅費應交增值稅，轉出未交增值稅，
貸應交稅費未交增值稅
次月申報抵扣。借，應交稅費未交增值稅。貸，應交稅費預交增值稅。
84785000
2024 10/10 09:53
月底是不是只需要做剩余增值稅應計提附加稅的分錄？
郭老師
2024 10/10 09:53
是的對的是的對的。
84785000
2024 10/10 09:55
好的，謝謝老師，我在想想
郭老師
2024 10/10 09:55
不用客氣，工作愉快。
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