問(wèn)題已解決

暫估的費(fèi)用,后續(xù)分錄怎么做

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:10/11 08:30
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
暫估費(fèi)用 借;成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
10/11 08:32
84785045
10/11 08:40
我上個(gè)月是做,,借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款,,那這個(gè)月有發(fā)票的話,是不是做,,借預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸 庫(kù)存商品
家權(quán)老師
10/11 08:43
沒(méi)明白為啥要貸庫(kù)存商品?
84785045
10/11 08:49
哦,說(shuō)錯(cuò),是貸預(yù)付賬款
家權(quán)老師
10/11 08:51
需要預(yù)付賬款按我說(shuō)的設(shè)置二級(jí)科目
84785045
10/11 08:53
那分錄是這樣做嗎
家權(quán)老師
10/11 08:55
是的,分錄就是那樣子
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