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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，上月我們收到一張專票，已經(jīng)抵扣，也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，這月對(duì)方說是開錯(cuò)了作廢又重開回來，這月怎么做賬，分錄怎么寫
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借，應(yīng)付賬款貸，庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后重新開給你的。借，庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。貸，應(yīng)付賬款金額沒有變化吧？
10/11 10:29
84784953 
10/11 10:35
老師貨款是已經(jīng)付完的，。
84784953
10/11 10:37
我收到的時(shí)候直接結(jié)轉(zhuǎn)成本計(jì)提了稅金
郭老師 
10/11 10:37
應(yīng)付賬款最后也沒有余額呀
郭老師
10/11 10:37
再看一下可以嗎？因?yàn)殄X沒有退回來，做不了銀行存款。用了一個(gè)往來科目。
84784953
10/11 10:38
哦，明白了，謝謝
郭老師
10/11 10:40
不用客氣，工作愉快。
84784953
10/11 10:48
老師重新開回的發(fā)票比原來多了幾百塊錢，怎么做賬處理
郭老師
10/11 10:49
按照上面的來做，再補(bǔ)上一個(gè)，借主營業(yè)務(wù)成本帶庫存商品。
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