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問題已解決
利潤表里的所得稅包括年初補計提去年12月的所得稅 那樣對嘛？就是比如說今年交了1000 所得稅， 利潤表所得稅那就有1000是吧 但是他那利潤表里顯示的是1500 500是補計提去年12月的所得稅 那就那樣放著唄 不用管??？
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你好你做的是所得稅費用的話，就包含有些是做以前年度損益調整或者是利潤分配。如果是做了這些，不包含。
10/11 10:46
郭老師 
10/11 10:50
你交去年第4季度的所得稅的時候做的是所得稅費用嗎？因為有些企業(yè)他做的是以前年度損益調整，這個看不懂嗎？
借以前年度損益調整
貸應交稅費企業(yè)所得稅。以前年度的涉及到損益的科目用這個科目來做。
郭老師
10/11 10:51
寫了
借以前年度損益調整
貸應交稅費企業(yè)所得稅。以前年度的涉及到損益的科目用這個科目來做。
2024-10-11 10:50
郭老師
10/11 10:55
可以的，沒有問題的呀
郭老師
10/11 11:29
答，對的對可以可以的，這個不影響影響不大。
郭老師
10/11 11:54
你好對的，是這么做的。
郭老師
10/11 11:55
是的，對的是的對的。然后還有資產和人數，也是自己填寫。
郭老師
10/11 11:56
不用客氣，工作愉快。
84785030 
10/11 10:49
沒懂什么意思
84785030
10/11 10:50
補計提去年企業(yè)所得稅，怎么操作，
84785030
10/11 10:53
做的是所得稅費用， 今年所得稅包含去年的，包含可以嗎？
84785030
10/11 11:27
兩種方法都行是嗎？
84785030
10/11 11:28
做所得稅費用了，就是利潤表里，所得稅 那欄的金額就是包含去年的所得稅，這樣可以是嗎？老師
84785030
10/11 11:52
季度企業(yè)所得稅申報就按照利潤表填寫收入 成本 利潤總額就行是吧？其余都是系統(tǒng)自動算出來的
84785030
10/11 11:55
就只填寫，收入、成本、利潤這三就行吧
84785030
10/11 11:55
好的，感謝老師
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