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之前代帳公司做的帳應(yīng)付職工薪酬是付的，現(xiàn)在我來接帳，這報表還用改嗎？之后應(yīng)該怎么做
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同學(xué)你好
工資就是用應(yīng)付職工薪酬，沒有問題
10/11 12:43
84784969 
10/11 12:45
應(yīng)付職工薪酬里面的數(shù)字是負數(shù)
樸老師 
10/11 12:48
計提了嗎
你看看
沒有的話就補計提
84784969
10/11 12:54
應(yīng)交稅費免稅項目應(yīng)計入其他收益 但是財務(wù)軟件小企業(yè)會計準則里面沒有其他收益這個科目 免稅金額應(yīng)計入哪個里面 現(xiàn)在暫時在應(yīng)交稅費科目里面掛著了
樸老師
10/11 13:01
如果小企業(yè)會計準則中沒有 “其他收益” 科目，對于應(yīng)交稅費免稅項目的金額，可以考慮計入 “營業(yè)外收入” 科目。
當確認免稅項目時，可以做如下賬務(wù)處理：
借：應(yīng)交稅費
貸：營業(yè)外收入
84784969
10/11 13:14
之前的帳是在代帳公司那邊 現(xiàn)在我來接管 要重新建帳套 帳套啟用時間為什么時候
84784969
10/11 13:15
之前代帳公司做的財務(wù)報表不嚴謹 我接管是更改報表 還是順著他們的做下去？
樸老師
10/11 13:17
順著往下做
你是元旦開始做的
84784969
10/11 13:19
今天剛和代帳公司完成交接，你說的意思是新建帳套從元旦開始？是這個意思嗎？
樸老師
10/11 13:19
同學(xué)你好
今天就交接了？那你就從十月開始做
期初數(shù)是九月底科目余額表的期末數(shù)
84784969
10/11 13:37
之前代帳公司的應(yīng)付職工薪酬為負數(shù)，在我新一輪的做賬中補提下就可以了嗎？代帳公司把免稅項目計入應(yīng)交稅費了，那我下個月的報表是重新入到營業(yè)外收入，我可以這樣理解嗎？老師
樸老師
10/11 13:47
同學(xué)你好
這個可以的
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