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問(wèn)題已解決
公司收到有一張 金額12440.7 稅額1617.3 合計(jì)金額14058 的發(fā)票。并且抵扣了，稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售商家有問(wèn)題，讓把稅額轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問(wèn) 稅額轉(zhuǎn)出后怎么做分錄
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你好，這個(gè)是今年的還是以前的？當(dāng)時(shí)做了成本費(fèi)用嗎？
2024 10/11 13:18
84785017 
2024 10/11 13:23
2023年的。做成本了。
郭老師 
2024 10/11 13:37
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785017
2024 10/11 13:44
下一步銀行賬目 ：借應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）1617.3。 貸 銀行存款 對(duì)嗎。那庫(kù)存商品的分錄要做嗎
郭老師
2024 10/11 13:48
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款
貸銀行存款。
84785017
2024 10/11 13:51
庫(kù)存用調(diào)整分錄嗎
郭老師
2024 10/11 13:54
你好，不需要調(diào)整的
84785017
2024 10/11 13:56
那以前年度損益調(diào)整1617.3元是嗎
郭老師
2024 10/11 13:59
是的對(duì)的是的對(duì)的。
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