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問(wèn)題已解決
老師，你好，我們一般納稅人開(kāi)票開(kāi)了一個(gè)三個(gè)點(diǎn)的發(fā)票是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣嗎
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你好是的，是的，這個(gè)是不能抵扣的。
10/11 18:05
84784970 
10/11 18:28
那像我們?nèi)ツ甑钠苯o抵扣了，這個(gè)稅務(wù)也查到了，我們要怎么操作呢
宋生老師 
10/11 18:33
你好，這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
84784970
10/11 18:41
那三個(gè)點(diǎn)的稅的稅額是不是要補(bǔ)交嗎
宋生老師
10/11 18:41
你好，這個(gè)不用。因?yàn)樯陥?bào)表會(huì)自動(dòng)計(jì)算
84784970
10/11 18:42
那我們的代賬會(huì)計(jì)說(shuō)讓我們補(bǔ)交三個(gè)點(diǎn)的稅額
宋生老師
10/11 18:43
你好，有沒(méi)有讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784970
10/11 18:43
沒(méi)說(shuō)，但他們說(shuō)他們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那三個(gè)點(diǎn)的稅額還是要補(bǔ)交的
宋生老師
10/11 18:44
你好，這個(gè)正常不用，你們是只有簡(jiǎn)易征收的項(xiàng)目，還是說(shuō)還有別的項(xiàng)目
84784970
10/11 18:46
我們沒(méi)有別的項(xiàng)目，是建筑服務(wù)，可能開(kāi)票了了有三個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)或者安裝服務(wù)，現(xiàn)在稅務(wù)查出來(lái)了，代賬給我說(shuō)要補(bǔ)交那三個(gè)點(diǎn)的稅額
宋生老師
10/11 18:46
你好，那就是轉(zhuǎn)出多少，補(bǔ)繳多少了
84784970
10/11 18:47
那就是那三個(gè)點(diǎn)的稅額還是要補(bǔ)交是吧
宋生老師
10/11 18:48
你好，是的，就是這樣。因?yàn)槟阒挥泻?jiǎn)易征收項(xiàng)目
84784970
10/11 18:52
我們不是只有簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目，我一般開(kāi)的都是9和13的
宋生老師
10/11 18:52
你好，這樣的話，補(bǔ)稅只是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出部分。
84784970
10/11 18:54
那就是轉(zhuǎn)出多少，補(bǔ)多少
宋生老師
10/11 18:55
你好，是的，就是這樣
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