問(wèn)題已解決

假如乙公司接了甲公司一項(xiàng)工程,已有把工程專包給丙公司,丙公司的工程款是通過(guò)農(nóng)民工工資賬戶發(fā)出去的。現(xiàn)在丙公司收入和工人工資要怎么做賬?會(huì)計(jì)分錄怎么做?農(nóng)民工賬戶的錢就是收入,工人的工資,丙公司每月都有發(fā)放。

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:10/12 09:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
丙公司借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 借工程施工工資, 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資,貸應(yīng)收賬款, 然借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸工程施工,然后出一個(gè)委托書,委托對(duì)方發(fā)工資的證明。
10/12 09:18
84784974
10/12 09:32
丙公司達(dá)到農(nóng)民工賬戶的錢是10萬(wàn),工人施工工資是5萬(wàn),農(nóng)民工賬戶的錢還有5萬(wàn)是,要?dú)w還丙公司公戶嗎?之前丙公司農(nóng)民工賬戶錢到賬是轉(zhuǎn)到法人私戶,然后發(fā)丙公司發(fā)公司的時(shí)候再發(fā)給屬于工人的錢。這樣怎么做賬?
郭老師
10/12 09:36
余額的收回來(lái)借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬就是。
84784974
10/12 10:21
老師能把數(shù)據(jù)帶進(jìn)去給個(gè)分錄嗎?還有有點(diǎn)懵。因?yàn)楸景l(fā)工資是丙公司賬戶發(fā)的,沒(méi)有通過(guò)農(nóng)民工賬戶,農(nóng)民工賬戶的錢全都轉(zhuǎn)給法人了。
郭老師
10/12 10:23
借銀行存款5萬(wàn),代應(yīng)付職工薪酬工資5萬(wàn)。
84784974
10/12 10:40
不懂 為什么要這樣做分錄?
郭老師
10/12 10:42
因?yàn)樗钁?yīng)付職工薪酬10萬(wàn),貸銀行存款10萬(wàn),做了這個(gè),然后退回來(lái)不得做相反的,你計(jì)提的工資是計(jì)提5萬(wàn)。
84784974
10/12 11:03
可能我沒(méi)表達(dá)清楚,我說(shuō)清楚一點(diǎn)。公司合同是甲公司和乙公司簽訂的。乙公司把一部分工程轉(zhuǎn)給丙公司施工,丙公司的工程款是甲公司通過(guò)農(nóng)民工賬戶支付的。農(nóng)民工賬戶的錢到賬后,工人把錢全都轉(zhuǎn)給了法定代表人后,丙公司從銀行公戶發(fā)工資給工人。像這樣的 收入、成本和工資都怎么寫分錄?
郭老師
10/12 11:10
借其他應(yīng)收款個(gè)人 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi), 借其他應(yīng)收款老板貸其他應(yīng)收款個(gè)人 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工資, 貸職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、銀行存款。
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