問(wèn)題已解決

9月份當(dāng)月發(fā)8月份工資，一個(gè)員工個(gè)稅39.09沒(méi)扣《準(zhǔn)備10月15月發(fā)工資扣》，但9月銀行已扣款，現(xiàn)在做9月份憑證是怎么做？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：10/12 10:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)你可以記入其他應(yīng)收款貸，銀行存款。
10/12 10:50
84785011
10/12 11:03
計(jì)提下個(gè)月個(gè)稅，怎么寫(xiě)39.9是8月份的，代扣9月份個(gè)稅怎么寫(xiě)？
84785011
10/12 11:04
借:管理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅嗎
宋生老師
10/12 11:06
你好，你這個(gè)是借應(yīng)付職工薪酬。其他應(yīng)收款39.9貸，銀行存款。
84785011
10/12 11:15
計(jì)提15.54個(gè)稅該怎么寫(xiě)？
宋生老師
10/12 11:34
1.計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金， 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款 5.繳納個(gè)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，貸：銀行存款
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