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老師,你好,我們8月份銀行付了軟件費5800,我做賬了,借:管理費用-辦公費5800 貸:銀行存款5800 ,9月份軟件我們又不要了,人家給退了5202,扣了598作為服務(wù)費,也給開了普票,9月份的分錄怎么寫?

84785013| 提问时间:2024 10/12 21:30
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借銀行存款5202,借管理費用辦公費-5202。
2024 10/12 21:31
84785013
2024 10/12 21:34
那598的這個發(fā)票放哪個憑證后面
84785013
2024 10/12 21:37
598的普票是9月份開來的
郭老師
2024 10/12 21:39
之前是全部紅沖了嗎?
84785013
2024 10/12 21:41
我可不可以,9月份這樣做,借:管理費用辦公費 -5800 貸:銀行存款5800 借:管理費用-辦公費598 貸:銀行存款598
郭老師
2024 10/12 21:43
可以的,可以這么做的。但是,你這個銀行存款不能直接做5800: 第一個分錄的貸方是-5202,再做一個其他應(yīng)付款598。 第二個分錄借管理費用貸其他應(yīng)付款598。
84785013
2024 10/12 21:47
哦,剛才的寫錯了,我是 借:管理費用辦公費 -5800 貸:銀行存款-5800 借:管理費用-辦公費598 貸:銀行存款598
郭老師
2024 10/12 21:51
借管理費用-5800 貸銀行存款-5202 其他應(yīng)付款-598 借管理費用貸其他應(yīng)付款598
84785013
2024 10/12 21:53
好的,明白了,謝謝老師
郭老師
2024 10/12 22:01
不用客氣,工作愉快。
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