問(wèn)題已解決

9月發(fā)了8月工資了，才交社保，忘記扣社保的補(bǔ)交費(fèi)用，計(jì)提的時(shí)候也是按原價(jià)的計(jì)提，這個(gè)要怎么做分錄呢？因?yàn)?月份交的社保里面包含1到8月補(bǔ)交的社保費(fèi)

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：10/13 00:02
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蘭心老師
金牌答疑老師
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直接將1~8月補(bǔ)交的社保費(fèi)和9月份的社保費(fèi)合并在一起做一筆分錄就可以了。對(duì)于工資里頭未扣的社保補(bǔ)交費(fèi)用，在下次發(fā)工資時(shí)扣除就好。
10/13 00:08
84784960
10/13 00:11
老師，那分錄還是跟原來(lái)的一樣是嗎？掛什么科目就掛什么科目，然后我計(jì)提10月的工資也是跟原來(lái)一樣嗎？
蘭心老師
10/13 00:15
是的，因?yàn)檫@個(gè)社保的補(bǔ)交費(fèi)用金額一般比較小，也不屬于差錯(cuò)更正。所以不需要再去調(diào)整前期賬務(wù)，直接按照正常的計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用就可以了。10月份的工資把社保的數(shù)據(jù)調(diào)整到最新的數(shù)據(jù)就可以了。
84784960
10/13 00:18
好的，那我明白了，謝謝老師
蘭心老師
10/13 00:21
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