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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
缺成本票，一直滾動(dòng)虛暫估，現(xiàn)在想補(bǔ)稅，不想暫估了，怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 沒(méi)有跨年
10/13 09:52
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10/13 09:52
就是每月沖每月再暫估
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10/13 09:53
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的話，利潤(rùn)表上主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)成本是負(fù)的
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10/13 09:54
利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是負(fù)的這個(gè)合理嗎？
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10/13 09:54
稅務(wù)會(huì)不會(huì)稽查？
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10/13 09:57
沒(méi)有，賬上庫(kù)存就是負(fù)的，所以才暫估
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10/13 09:57
就是之前缺成本票，所以虛估了庫(kù)存
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10/13 09:58
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款
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10/13 10:00
我們每個(gè)月暫估之后再結(jié)轉(zhuǎn)成本，借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款，然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品
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10/13 10:02
因?yàn)椴粫汗溃~上庫(kù)存是負(fù)的，再結(jié)轉(zhuǎn)成本，庫(kù)存負(fù)的金額更大，所以虛暫估了庫(kù)存
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10/13 10:03
如果借應(yīng)付賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，出來(lái)的利潤(rùn)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)
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10/13 10:04
因?yàn)槲覀兩显率杖胧?0多萬(wàn)，如果暫估那部分結(jié)轉(zhuǎn)成本的話要幾百萬(wàn)
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10/13 10:26
因?yàn)槲覀兝习鍍蓚€(gè)公司，暫估這個(gè)公司給另一個(gè)公司開(kāi)了幾百萬(wàn)票，收入一下增加好多，但又沒(méi)有足夠的成本票，所以就暫估的
小鎖老師 
10/13 09:51
您好，這個(gè)的話，沖銷之前暫估，這個(gè)如果跨年的話就是 借 應(yīng)付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整
小鎖老師
10/13 09:52
沒(méi)有跨年的話，貸方就是直接主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這個(gè)
小鎖老師
10/13 09:53
嗯對(duì)，就是這個(gè)意思的
小鎖老師
10/13 09:55
一開(kāi)始沒(méi)有借方嗎，這個(gè)暫估的成本
小鎖老師
10/13 09:57
你當(dāng)時(shí)暫估怎么做的啊我看拉看
小鎖老師
10/13 09:57
你當(dāng)時(shí)暫估的是啥我看看
小鎖老師
10/13 09:58
那你這樣的話，沖銷貸方是庫(kù)存商品才對(duì)，相當(dāng)于之前做的分錄反向，不涉及成本，你都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
小鎖老師
10/13 10:01
你剛才不是說(shuō)如果借 應(yīng)付賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本后就成負(fù)數(shù)了嗎，這樣也不會(huì)成為啊，因?yàn)橐婚_(kāi)始你做了借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品
小鎖老師
10/13 10:07
賬上庫(kù)存一開(kāi)始為啥是負(fù)數(shù)??？關(guān)鍵是你如果不這樣做的話，庫(kù)存暫估是沖銷不掉的
小鎖老師
10/13 10:54
如果這樣的話就矛盾了，因?yàn)橐粋€(gè)是暫不成本，一個(gè)是庫(kù)存商品負(fù)數(shù)，兩個(gè)是矛盾
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