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老師好！開的增值稅專用發(fā)票上的金額比公賬上實際打過去的金額少幾十塊錢、這筆分錄該怎么寫
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沒有發(fā)票的，正常做成本費用里面就可以的，但是抵扣不了所得稅。
10/14 12:36
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待認證金額 與手上留存的發(fā)票 有差額 賬上實際少幾十塊錢 多認證幾十塊錢 賬上如何調整
賬上待認證金額少 發(fā)票多
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老師您好！我們收到的發(fā)票金額比合同金額少了幾十塊錢，可以收嗎發(fā)票，按照發(fā)票實際金額付款
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老師，我們公司開具的專票，由于稅點調整問題，要不比實際金額多一分要不少一分，然后我開具的多了一分，對方來款就是按照實際金額來，所來款比我開票的金額少了一分錢。那這筆分錄應該怎么寫呢
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您好，我公司是搞貨運的，然后每個月都是從公賬代扣ETC費用，然后開回來的發(fā)票跟公賬上的每一筆支出都不一致，每個月都是公賬扣款比開票金額多幾十塊錢，請問這多出來幾十塊錢要怎么做賬呢？
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