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問題已解決
老師，小規(guī)模公司，專票普票加起來都不超30萬，那么我開有專票5%不動產(chǎn)租賃的27787.63，普票的開5%31873.12，剩下的是開有專票1%，3%，普票1%，是不是所有開專票的，不管稅率或者超沒超30萬的都得交稅？如何填列申報表？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的是的
第四行和第5行填寫不含增值稅的專票27787.63。
10/14 15:38
郭老師 
10/14 15:38
然后其他的都在第10行里面填寫。
郭老師
10/14 15:38
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實際抵扣金額，這里面填寫27787.63×2%，這個是不含稅的是吧。
84785042 
10/14 15:41
但是我就是除了開有不動產(chǎn)租賃的27787.63后，后面的1%、3%開的是生活服務(wù)類，比方一些物業(yè)費，管理費，水電費的，小規(guī)模申報表數(shù)據(jù)他自動帶出來的，我都對不上
郭老師
10/14 15:42
好，我沒有看懂什么意思呀。
84785042
10/14 15:42
你看一下
84785042
10/14 15:43
除了27787.63我對得上，其他的對不上
郭老師
10/14 15:43
你好，這兩邊填寫的不對，一個都不對。按照我上面的來。
84785042
10/14 15:45
我的意思 是2778.63是不動產(chǎn)專票5%，31873.12不動產(chǎn)普票5%，然后還有其他類型的開票數(shù)，管理費，物業(yè)費等等，這個數(shù)怎么填
84785042
10/14 15:46
其他類型的專票開有1%55781.07、3%專票3698.53、普票1%101525.21，未開票收入有53912.16
郭老師
10/14 15:46
普通發(fā)票都在第10行里面填寫，不管1%還是5%的。然后專票在第4行和第五行里面填寫。你光說開的1%，我不知道你拿哪些是貨物呀。服務(wù)的5%在第10行第2列。
84785042
10/14 15:53
上面我截圖的不是我填的，是稅務(wù)自動帶出來的，我點弄不明白嘍，我整理一下數(shù)據(jù)，老師幫我理一下，不動產(chǎn)租賃5%專票27787.63，不動租賃5%普票31873.12，其他服務(wù)（開出物業(yè)物，管理費，水電費等）專1%55781.07，專3%3698.53，普票1%101525.21
84785042
10/14 15:54
+多一個數(shù)據(jù)，是不開票收入的，53912.16
郭老師
10/14 15:55
普票和無票
電費第一列，10
其他的都是第二列，10
都屬于服務(wù)。你核對一下數(shù)據(jù)
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