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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問財務(wù)報表上的應(yīng)交稅費(fèi)與申報表上的應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)據(jù)對不上怎么調(diào)整？
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你好，這個要看是什么原因錯了。
10/14 16:03
84785007 
10/14 16:04
我也不清楚，這個要怎么查
84785007
10/14 16:08
我可以從哪里入手來看導(dǎo)致的差額？
宋生老師 
10/14 16:08
你好，你看上一期對不對？得上？
84785007
10/14 16:51
我看了一下也對不上，好像是因為我有進(jìn)項還沒有抵扣，我直接轉(zhuǎn)入了應(yīng)交稅費(fèi)之中，這種差異，有關(guān)系沒有？
宋生老師
10/14 16:52
你好，你要看你做的是哪一個明細(xì)科目？
84785007
10/14 16:53
做的應(yīng)交增值稅-未交增值稅
宋生老師
10/14 16:56
嗯，還沒有抵扣，你已經(jīng)認(rèn)證了嗎？
84785007
10/14 16:57
沒有認(rèn)證
84785007
10/14 16:58
只是直接記進(jìn)去了，后面要抵扣的時候才認(rèn)證
宋生老師
10/14 16:58
你好，沒有認(rèn)證的話應(yīng)該計入到應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅。
84785007
10/14 16:59
我沒有經(jīng)過這個科目，要調(diào)嗎？
84785007
10/14 16:59
原來的會計也沒有用這個科目，我就按她的這樣做了。
宋生老師
10/14 17:01
你好，不過話說回來，如果你不對下級科目的話，正常來說是應(yīng)該只入到應(yīng)交稅費(fèi)最終這個科目余額應(yīng)該也是能對得上的。主要是不知道從什么時候開始錯的。
84785007
10/14 17:02
就是，那我可以直接調(diào)整嗎？
宋生老師
10/14 17:04
你好，你想調(diào)的話，還是得要找出原因才能調(diào)的對。
宋生老師
10/14 17:04
你如果只是想把它調(diào)平的話，你就營業(yè)外收支就好了。
84785007
10/14 17:04
好的，謝謝
宋生老師
10/14 17:07
你好，不用客氣的了。
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