問(wèn)題已解決

老師：生產(chǎn)企業(yè)做出口退稅時(shí)，進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選，可以把進(jìn)項(xiàng)全部勾選留抵嗎？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：10/14 16:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)要與收入對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)。
10/14 16:59
84784988
10/14 17:00
我看之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有跟收入對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)去做出口退稅
宋生老師
10/14 17:02
你好，okay你可以勾選是可以勾選，只是說(shuō)有風(fēng)險(xiǎn)。
84784988
10/14 21:04
在哪里能核對(duì)之前的進(jìn)項(xiàng)與出口是否對(duì)應(yīng)呢？是電子稅務(wù)局申報(bào)記錄還是？
宋生老師
10/15 07:57
你好，一般是這樣，是不直接對(duì)應(yīng)。比如你一共銷售100萬(wàn)，出口90萬(wàn)，內(nèi)銷10萬(wàn) 你進(jìn)項(xiàng)稅額，就按9比1來(lái)分
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