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問(wèn)題已解決
季度報(bào)表的填制是按照賬務(wù)系統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里的數(shù)據(jù)填進(jìn)去對(duì)吧
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是的，季度報(bào)表主要依據(jù)賬務(wù)系統(tǒng)中的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)。確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，及時(shí)更新，這樣報(bào)表才能真實(shí)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況。
10/14 18:20
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10/14 18:26
但是我有一個(gè)疑問(wèn)，公司之前的賬務(wù)是給代理記賬做的，她填制第二季度的報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表她填的月份的數(shù)據(jù)，利潤(rùn)表里的數(shù)據(jù)她填制除了營(yíng)業(yè)收入的數(shù)據(jù)沒(méi)問(wèn)題以外，他的成本和其他都不是按照系統(tǒng)的數(shù)據(jù)填制的，這個(gè)怎么處理，我申報(bào)七到九月的我按照我做賬的系統(tǒng)填制的數(shù)據(jù)和他的數(shù)據(jù)差距太大
堂堂老師 
10/14 18:28
遇到這種情況，首先確認(rèn)代理記賬人員是否理解報(bào)表要求，通常報(bào)表應(yīng)反映特定期間（如第二季度）的整體情況，而非單月。你可以與代理記賬人員溝通，確保其理解并正確使用了系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)來(lái)編制報(bào)表。如果成本等數(shù)據(jù)有誤，需要核實(shí)具體差異原因，并按實(shí)際發(fā)生進(jìn)行調(diào)整。必要時(shí)，尋求專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)以確保報(bào)表準(zhǔn)確無(wú)誤。
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10/14 18:33
例如他的營(yíng)業(yè)成本，五月份累計(jì)六十多萬(wàn)加上六月份第二季度營(yíng)業(yè)成本七十多萬(wàn)，但他填制報(bào)表時(shí)寫(xiě)的一百七十多萬(wàn)，我就不明白為什么會(huì)是這么多
堂堂老師
10/14 18:36
這可能是因?yàn)榇碛涃~人員將五月份和六月份的營(yíng)業(yè)成本都計(jì)入了第二季度的報(bào)表中，導(dǎo)致總額被錯(cuò)誤地計(jì)算為一百七十多萬(wàn)。正確的做法應(yīng)該是只統(tǒng)計(jì)第二季度（即四月至六月）的營(yíng)業(yè)成本。建議與代理記賬人員溝通，確認(rèn)他們是否按季度進(jìn)行了數(shù)據(jù)匯總。如果需要，可以提供正確的計(jì)算方法和數(shù)據(jù)范圍，以確保報(bào)表的準(zhǔn)確性。
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